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2017年度福鼎市政协部门决算公开说明

发布时间:2019-01-23 00:00 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    按照《福鼎市财政局关于批复福鼎市人民政府办公室2017年度部门决算的通知》(鼎财(行)决〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    福鼎市政协的主要职责是:人民政协是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。

    二、部门预算单位基本情况

    福鼎市政协包括7个机关行政委、室及1个下属股级事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2017年,是政协第十三届福鼎市委员会履行职能的开局之年。一年来,在中共福鼎市委的正确领导下,在市人大常委会和市政府的大力支持下,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,继续秉持“参政履职要与发展大局靠得更紧更实、协商民主要和人民群众贴得更亲更近”的理念,紧紧围绕全市中心工作,履职尽责、主动作为,协商议政、建言献策,为加快福鼎生态滨海旅游城市建设作出新贡献。

    一、深化学习凝聚共识,政治引领作用更加凸显

    强化政治理论武装。始终坚持党对政协工作的领导,通过党组会议或党组(扩大)会议、常委会议、主席会议等形式,认真组织学习中共十八届六中全会、习近平总书记“7.26”重要讲话及中共十九大精神,学习《坚定不移推进全面从严治党》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》,观看《巡视利剑》等警示教育片,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。中共十九大召开后,在组织机关党员干部学习的基础上,组织常委会组成人员、全体委员专题学习、党课辅导、培训学习,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握“懂政协、会协商、善议政”新要求,指导推动政协工作有效开展。

    推进全面从严治党。坚决落实市政协党组主体责任,根据市委抓党建工作“1+14”制度,完善《党组议事规则》《落实党风廉政建设主体责任实施意见》《落实全面从严治党主体责任清单》《廉政风险防控制度》等8个文件,压实全面从严治党责任。切实发挥市政协党组领导核心作用,规范党组会议制度,召开19场党组会议或党组(扩大)会议,及时传达学习贯彻中央和上级党委重大决策、重要文件精神,在市委正确领导下发展政协工作。严肃党内政治生活,认真贯彻执行民主集中制、民主生活会、述责述廉、“三重一大”决策等制度,开展2次多层次的谈心谈话活动。严格执行重大问题、重要事项请示报告制度,坚持市政协党组向市委汇报工作。加强机关党组织标准化建设,严格党内组织生活制度,切实加强机关党员的日常教育管理。全面落实意识形态工作责任制,明确分管领导和办事人员,加强政协网站、宣传栏等意识形态阵地的建设管理使用。积极支持和保障市纪委派驻机关纪检组开展工作,自觉接受巡视、巡察监督。强化纪律教育,严格落实中央八项规定精神,切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

    持续深化主题教育。深入开展纪念中国共产党成立96周年系列活动,邀请党校老师作《增强“四个意识”、争做合格党员》主题辅导,组织全体机关干部前往赤溪村、潋城村等地开展党日活动,参加挂钩村党支部以“重温入党誓词、不忘入党初心”为主题的组织生活会,将“两学一做”学习教育常态化制度化推向深入。认真开展“学习廖俊波、争做合格党员”,“维护核心见行动、牢记嘱托创佳绩”等主题实践活动,着力在“学”和“做”上作表率、当先锋。坚持开门抓教育,各委室结合日常工作组织开展本委委员的学习培训活动,提升委员履职本领。引导委员响应市委市政府移风易俗号召,发放《致委员一封信》、签订承诺书,带头杜绝大操大办婚丧喜庆行为。

    二、搭建协商民主平台,服务发展大局更加高效

    健全协商机制参政议政。认真落实中央、省委和宁德市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见,按照市委出台的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》要求,创新政协协商形式,完善全体会议集体协商、常委会议议政性协商、主席会议重点协商、专题协商、对口协商、提案办理协商等制度,促进协商民主制度化、规范化。加强政协协商与党政工作有效衔接,联合市委办、市政府办印发《福鼎市政协2017年度重点协商工作计划》,确定12件重点提案作为协商议题。各委室根据年度协商计划,组织开展学习考察和调研视察活动23次、对口协商15场次,召开3次常委会议议政性协商、5次主席会议重点协商、12次专题协商,形成了一批有一定质量的协商成果,市政协党组报告8件、市政协建议案2件、市政协办送阅件7件,得到市委、市政府主要领导、分管领导的批示,有关职能部门的落实。

    服务经济发展凝智聚力。把服务发展作为履职主责主业,助推产业转型升级、经济平稳发展。开展了“妥善解决我市安征迁历史遗留问题”的专题协商,提出建设性意见,报送市委、市政府。召开常委会听取市政府经济社会运行情况通报,与会委员围绕扶持建筑业发展、宁德核电站与周边乡镇融合发展、解决合成革产业发展瓶颈、破解小微企业贷款办理难和执行拍卖难等议政发言,共同探讨发展对策,为市委、市政府决策提供重要参考。着眼紫菜、黄栀子、四季柚、槟榔芋等农业特色主导产业和乡村旅游发展,深入相关企业和部门开展专题调研,赴浙江、江苏、江西、广西以及龙岩、泉州、莆田、三明等地学习考察,借鉴先进经验助力福鼎发展。结合“四下基层”,加强对挂钩联系乡镇(街道)的工作指导。深入开展“一转三抓比贡献”活动,帮助挂钩帮扶的广福茶业、合盛革业等14家企业解决发展中遇到的困难和问题。主动对接重点项目,加强对垃圾焚烧发电、滨海大道、纵一线、纵二线、沈海高速公路等8个重点项目的督促指导,有效推进了以上项目的建设。

    着眼民生短板建言献策。围绕全市教育、卫生与健康、养老、城乡基础设施等短板领域,开展调研、协商。召开常委会议,听取全市交通运输工作发展规划情况通报,并就2014年以前“入库”的涉及7个乡镇32个村3.5米宽通村公路安保设施问题进行协商,形成《关于妥善解决部分通村公路建设问题安保设施建设经费建议案》,引起市委、市政府高度重视,并拨付630万元专项资金,解决了安保设施建设不到位而影响验收的问题,既办了好事,又稳定了社会。召开常委会议专题协商“规范完善城区义务教育阶段招生政策,整合完善城区教育资源布局,推进教育均衡发展”重点提案协商议题,组织委员深入实地就“将原工业局旧址,人行、工商行宿舍作为桐南小学新增扩大教学用地”的重点提案协商议题,进行现场专题调研协商、主席会议重点协商,形成报告,有效推动协商建议意见落实。就健全完善住宅小区地下车位销售和权属登记处置、小区社区和幼儿园用房规划配建、加强公共厕所建设和管理、在会甲溪三井面建设净化水库、治理城区建筑材料“二次加工”污染、提高人口城镇化率等重点提案协商议题,开展专题调研协商、主席会议重点协商,形成报告,引起市委、市政府主要领导的重视,得到有效落实。

    三、彰显委员主体作用,履职为民方式更加务实

    加强提案督办惠民生。立足提案工作全局性特点,主席会议研究确定年度重点提案12件,市政府相关领导与市政协班子成员至少牵头督办两件重点提案协商议题,经常深入调研视察、座谈协商,督促办理进度,提出指导意见。推行政协组织、提案者、承办单位“三结合”沟通协商机制,承办单位尽职尽责,协办单位紧密配合,共同做好提案办理工作。坚持办前走访掌握情况、办中随访跟踪督促、办后回访反馈意见,会同市委、市政府督查室进行督办调研、专项督办、现场督办、集中会办;市政府牵头召开交办会、通报会,专门向常委会通报提案办理情况,强化提案督办实效。市政协十三届一次会议审查立案的139件提案,全部在规定时间内办复,实现了提案办复率100%,满意和基本满意率达96.7%,一批社会关注的重点、热点、难点问题得到了落实。

    反映社情民意解民忧。制定印发《关于加强反映社情民意信息工作的意见》,召开社情民意信息工作会议,提高委员对社情民意重要性的了解与认知。引导委员每年至少撰写一篇反映社情民意信息,聘请20位委员作为社情民意特邀信息员,畅通社情民意信息的收集、报送和反馈渠道,将触角向一线延伸、向群众延伸。委员们通过政协信息“直通车”,积极反映医疗救助、精准扶贫、产业发展等方面信息32篇,《简化基层群众小规模农业产业行政审批的建议》《建议将紫菜产业作为我市沿海渔民脱贫增收、农业转型升级的主导特色产业》等11篇被省、宁德市政协采用。编发《关于市区10路公交车在福鼎十六中新校区增设停靠站的建议》《关于将山前水北石板桥处三岔口公路改造列入市政建设项目的建议》等14件社情民意信息件,报送市委、市政府,得到主要领导、分管领导的批示,有关职能部门积极落实。

    履行民主监督促和谐。坚持寓民主监督于提案督办、调研视察、协商议政之中,切实发挥民主监督在推动发展、服务民生、促进和谐上的作用。积极参与党风廉政建设、平安建设、绩效考评公众评议活动,坚持向市直部门选派民主监督员和民主评议代表,通过民主评议、廉政监督、庭审旁听、价格听证,履行监督职能。指派委员对我市的经济适用房摇号、公职人员“老赖”执行、看守所和拘留所的建设和管理、城区脏乱堵整治等开展视察监督活动,并对提案、协商议题办理进行“回头看”,切实做到抓落实、见成效。听取法院、检察院、交通局、财政局、发改局、教育局工作开展情况及家事审判、社区矫正等专项工作的通报,促进委员知政明政,相关部门改进工作、提高效率。

    四、发挥政协独特优势,团结民主氛围更加浓厚

    拓宽联谊联络渠道。配合做好外地政协组织来鼎考察调研联谊工作,认真承办省、宁德市政协在我市举办的联席会议、工作座谈会和视察调研活动。开展走访政协参加单位、政协委员、委员企业和驻外商会活动,全年主席、副主席走访委员企业81家,激发委员履职积极性、主动性。加强与港澳台侨及海外福鼎人士的团结联谊,召开对台、侨务、民族宗教工作情况通报会,开展“给予合法宗教活动场所办理不动产权证”主席会议专题协商,发挥港澳台侨和民族宗教界委员在促进和谐社会中的特殊作用。关心和重视政协之友联谊会工作,为联谊会开展各项活动提供服务与支持。开展政协机关离退休党员“七一”活动、老年节活动,营造“尊老、敬老、爱老、助老”的浓厚氛围。坚持“政协搭台、部门参与、委员互动”,组织委员到各地开展学习考察、调研视察,让委员学习先进经验、拓宽履职视野。

    促进文化事业繁荣。大力弘扬政协“以文会友、翰墨传情”的传统,开展以“走基层”为主题的系列文艺采风活动,联合浙江省苍南县、平阳县和广东省顺德县举办“三省四县”名家进闹村写生活动。举办“香约太姥”诗书画兰展,组织委员参加前岐桃花节笔会,积极参与第七届宁德世界地质公园文化旅游节暨第十届太姥山文化旅游节“诗意桐江”百米画卷现场创作活动。与贵州省福泉市、广东省福田区等8个县(市、区)以“福”命名的城市建立“中国福文化”城市联盟,共同开展“中国福文化”的传承与研究。助力打造“太姥文化”,助推提升“太姥祭典”活动,挖掘红色文化、白茶文化、畲族文化、宗教文化、海洋文化,为优秀文化传承建言献策。扎实做好文史工作,制定《2018-2021年文史编撰工作计划》,推出《太姥族群文献》《太姥族谱文献》《太姥民间文书》等“太姥文化研究资料丛刊”专辑,精准做好《福鼎文史》乡镇专辑和族谱家训等文史资料的收集、整理、编写工作,启动《福鼎文史》古村落、古街巷厝等专辑的编辑工作,有效发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的独特作用。

    助力精准脱贫攻坚。常委会始终把脱贫攻坚作为一项重要政治任务,积极参与脱贫攻坚“春季攻势”“百日会战”行动,主动落实挂钩联系的点头、磻溪等7个乡镇(街道)20个村(社区)以及31户建档立卡贫困户的帮扶工作,并带动政协机关干部、政协委员积极投身脱贫攻坚实践中,倾情助力、添砖加瓦。今年为挂钩联系村(社区)筹措帮扶资金300多万元,协调落实道路、水利、改水改厕、美丽乡村等项目。其中,市政协办挂钩联系的两村一社区帮扶资金22.2万元;帮助大坪村9户建档立卡贫困户落实造福工程异地搬迁政策资金补助和贷款,发动当地委员企业筹集30多万元捐赠款,确保每户都能领到9万元的补助款和捐赠款用于建房;瑞达茶业、有氟密泵阀等20多家委员企业为全市公益事业、扶贫济困捐资累计达100多万元。按照市委、市政府的部署,委派一位副主席挂钩联系赤溪村,谋划建设“中国扶贫博物馆”,把赤溪村打造成以生态景观、文化遗产为核心产业的文旅特色小镇。

    五、加强自身能力建设,服务保障工作更加到位

    完善委员管理机制。根据上级文件精神,市政协办联合市委组织部、统战部出台《关于福鼎市政协委员退出机制若干规定(试行)》《福鼎市政协委员履职管理与考评办法(试行)》,实行每半年一考评一通报,使政协委员履职情况处于动态管理之中,严格考评结果运用,严把“进口”、畅通“出口”。运用委员履职管理服务平台和提案网络办理平台,做到信息互通;实行辖区委员以各委室管理为主、乡镇(街道)政协联络组管理为辅的双重管理制度,进一步加强委员组织管理。邀请省政协副秘书长黄树清作《政协理论知识》专题培训,邀请宁德市政协原副主席陶敏辉作《政协工作的若干思考》专题培训,组织全体委员到宁德新能源、福建鼎信实业等企业学习考察,提高委员履职能力。激发委员发挥专业特长和优势,在创业创新、谋求突破上大显身手。其中委员企业福建盈浩、华夏合成革、瑞达茶业分获国家高新技术企业、中国人造合成革行业十佳品牌、全国守合同重信用企业,树立了政协委员的良好形象。

    增强机关服务效能。修订完善《常委会议工作规则》《主席会议工作规则》,对市政协履行职能制度化、规范化提出了明确要求,形成了较为完备的制度体系,做到政协履行职能有章可循。健全机关运行机制,修订完善《机关管理制度》《办公室人员职责分工制度》,规范学习考察、调研视察、信息宣传、公务用车、采购清理、公务接待、值班值守、档案管理等工作,用制度管人、管事、管物,机关作风进一步提升,干部精气神进一步提振。发挥各委室基础作用,探索各委室联合或交叉开展活动的新途径;重视乡镇(街道)政协联络组工作,召开联络组组长联席会议,落实联络组活动经费,各委室、联络组的作用得到进一步发挥。

    注重宣传扩大影响。积极宣传新形势下协商民主理论与实践,以互联网新媒体为平台,扩大协商公开透明度,发出政协好声音。利用政协网站、政协简讯、全会简报和摘报,密切与新闻单位的联系与合作,定期召开联席会议,广泛宣传政协工作取得的成效和政协委员的履职风采。编发政协简讯15期,报送的《倾力助推“太姥文化”品牌创建》在省《政协天地》杂志刊登。我们还积极向各级政协宣传媒体报送人民政协理论文章,《实施“六进”工程,增强民主监督实效》《创新民主监督方式,提升民主监督实效》《增强提案办理式监督实效性的实践与思考》等3篇论文,在宁德市政协理论研究会第八次理论研讨会上进行了研讨交流,进一步扩大了政协组织的影响力。

    回顾一年来的工作,我们深切地体会到,市政协所取得的成绩,离不开市委的正确领导和高度重视,市人大常委会和市政府的大力支持,各乡镇(街道)、市直各部门的积极配合;离不开各位老领导、老委员、老同志的亲切关怀,历届常委会打下的坚实基础,政协参加单位、全体委员的积极参与和辛勤付出;离不开社会各界的关心帮助。在此,我代表市政协常委会,表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到工作还存在许多不足。主要是:协商民主的内容和多层次协商的形式有待丰富,民主监督的实效有待加强,组织学习考察、调研视察、座谈协商的方式方法有待创新;委员参政议政的意识和能力有待提升,主动作为的积极性有待增强,撰写提案、反映社情民意信息的质量和数量有待提高。

    2018年工作意见:2018年,是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在新的一年里,市政协常委会工作总体思路是:深入学习贯彻中共十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持团结和民主两大主题,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,按照中共福鼎市委的部署,解放思想、改革创新、锐意进取,将协商民主贯穿始终,努力做到政治协商更加规范,民主监督更加有效,参政议政更加到位,进一步提升人民政协的影响力、凝聚力,奋力谱写新时代政协事业新篇章,为加快建设福鼎生态滨海旅游城市贡献智慧和力量。

    一、以十九大精神为引领,政协工作要有新局面

    中共十九大报告明确指出,“人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构”,强调“把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程”,凸显了中共中央对人民政协协商民主的高度重视和期待,为推进政协事业发展指明了努力方向、提供了根本遵循。全体政协委员、政协机关干部必须将学习贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断,深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点,深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标,深刻学习领会党的建设的新要求,深刻学习领会人民政协是具有中国特色的制度安排,深刻学习领会发展社会主义协商民主的新思想、新论断、新要求是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。要牢牢把握初心与根本,切实找准自身定位,凝聚起新时代同心筑梦的磅礴力量。要认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

    二、以助推发展为要务,服务大局要有新作为

    始终坚持围绕中心、服务大局,把服务发展、促进发展贯穿于政协各项工作中,发挥人才智力优势,积极建言献策。动员和组织政协委员投身经济建设主战场,引导企业家委员把企业做好做强做大,在产业培育、项目开发、城乡建设中发挥带头示范作用。组织开展“建立一个关系、传递一条信息、邀请一个客商、介绍一个项目”“四个一”活动,把团结的视野向外延伸,把联系的触角向外拓展,推介我市良好的投资环境,吸引各界朋友参与福鼎建设发展,共商发展大计,共为发展出力。聚焦打赢脱贫攻坚战,动员广大政协委员投身脱贫攻坚主战场,通过调研视察、反映社情民意信息,主动支持资办实事、好事,为推动脱贫攻坚工作发挥政协作用。

    三、以创新工作为重点,履职实效要有新业绩

    做好政治协商。认真开展全体会议集体协商、常委会议议政性协商、主席会议重点协商、专题协商、对口协商和提案办理协商,创新重点提案、协商议题“合二为一”和规范外出学习考察的做法,进一步转化协商成果、提高协商实效。2018年,我们将继续围绕全市中心工作,把促进农业农村经济发展和教育、卫生与健康、养老、城乡基础设施等领域方面的重要问题作为重点提案协商议题,开展学习考察、调研视察、座谈协商。履行民主监督。按照中央、省委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见,结合实际,提出我市初步实施意见。继续向市直部门选派民主监督员和评议代表,组织委员围绕市委、市政府确定的2018年重点工作、重点项目进展情况开展调研视察,提出意见建议;开展2017年重点提案协商议题“回头看”,提高提案办理实效。确定两个市直部门开展民主评议;听取公检法司相关部门工作通报,促推司法公平公正。开展参政议政。围绕民生短板“六大工程”、社会热点难点,深入市直要素保障部门开展调研视察。举行经济社会发展情况和提案办理情况通报会、与市政府联席会、“一府一委两院”和计划财政年度工作报告征求意见会,建言献策。同时,在切实履行三大职能的基础上,制定常委会工作要点,分阶段分步骤有序推进。

    四、以服务民生为使命,促进和谐要有新进展

    人民政协为人民。常委会始终坚持以人民为中心,主动围绕人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,多做联系服务群众的工作,多办顺民意、暖民心、惠民生的好事实事。把群众的关注点作为工作落脚点,把群众的意愿作为建言献策基本依据,积极搭建反映社情民意信息平台,及时收集信息,畅通信息渠道。着力促进社情民意转化,及时准确地向市委、市政府和有关部门反映社会各界和人民群众最关心、最现实的问题,提出建议意见,建立起群众与党委、政府之间的联络站、连心桥,使政协组织和政协委员真正成为党和政府向广大群众传递温暖的重要渠道和力量。发挥广大委员的优势和特长,开展形式多样的送科技、送文化、送医送药到村(社区)活动。同时,进一步加强与工商联、人民团体及政协参加单位的合作共事,促进统一战线各方面人士的紧密团结。多渠道多形式开展联谊活动,大力宣传、推介福鼎,树立福鼎良好形象。

    五、以强基固本为目标,保障能力要有新提升

    加强与委员的联系沟通,关心委员工作和生活,组织委员参与政协的各项活动,为委员参政议政搭建平台、创造条件。健全完善委员履职管理服务平台和提案网络办理平台,实现委员履职和提案办理网络化。加强委员履职管理,落实委员退出机制,组织引导“两次全体委员培训,两次各专委会委员学习培训,两次全体委员视察活动,两次提案委员深入承办单位、协办单位了解跟踪对接提案办理情况,撰写提交两篇提案或社情民意信息”“五个二”活动,增强委员的责任意识和履职意识,常委会组成人员要率先垂范,切实做到“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”。市政协党组要落实全面从严治党主体责任,坚持向市委汇报工作,落实党领导政协协商民主建设工作制度,发挥好党组理论学习中心组的龙头作用,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真贯彻落实中央八项规定精神,把政治纪律和规矩挺在前面,加强对党员干部的日常管理和监督。全力支持派驻机关纪检组开展工作,落实对机关的监督工作。市政协办公室主动与市委办、人大办和政府办的联系沟通,精心组织谋划,提高办文办会的速度和质量。各委室要创新工作思路,突出工作重点,讲究方式方法,提高办事效率。充分利用政协网站、政协简讯和其他宣传媒体,大力宣传政协工作的特点亮点、委员风采,进一步扩大宣传、提升影响力。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年市政协年初结转和结余 125.89万元,本年收入800.12万元,本年支出703.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 223.00万元。

    (一)2017本年收入800.12万元比2016年决算数增加29.96万元,增长3.89%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入 800.12万元,其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入0.00万元。

    3. 经营收入 0.00万元。

    4. 上级补助收入 0.00万元。

    5. 附属单位上缴收入 0.00万元。

    6. 其他收入 0.00万元。

    (二)2017本年支出703.02万元,比2016年决算数减少212.75万元,减少23.23%,具体情况如下:

    1. 基本支出 495.11万元。其中,人员支出353.30万元,公用支出141.81万元。

    2. 项目支出 207.91万元。
    3. 上缴上级支出 0.00万元。

    4. 经营支出0.00万元。

    5. 对附属单位补助支出 0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出703.02万元,比上年决算数减少212.75万元,下降23.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行(项级科目)279.47万元,较2016年决算数减少32.49万元,下降10.41%。主要原因是印刷费下降

    (二)一般行政管理事务169.92万元,较2016年决算数增加16.48万元,增长10.74%。主要原因是安保公司派遣人员费用增加。

    (三)政协会议(项级科目)49.02万元,较2016年决算数减少8.25万元,下降15.87%。主要原因是遵守八项规定节约开支。

    (四)委员视察22.20万元,较2016年决算数减少1.41万元,下降5.97%。主要原因是视察调研批次减少。

    (五)事业运行23.43万元,较2016年决算数增加8.49万元,增长56.83%。主要原因是人员增加。

    (六)其他政协事务支出37.99万元,较2016年决算数减少143.97万元,下降79.12%。主要原因是2016年已完成《太姥文化:文明进程与乡土记忆》两卷,2017年没有此项印刷费。

    (七)归口管理行政单位离退休支出29.17万元,较2016年决算数增加12.34万元,增长73.32%。主要原因是人员经费增加

    (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.44万元,较2016年决算数减少16.24万元下降40.93%。主要原因是调减基本养老费基数

    (九)行政单位医疗支出13.87万元,较2016年决算数增加0.26万元,增长1.91%。主要原因是工资缴费基数调增。

    )事业单位医疗支出在1.04万元,较2016年决算数增加0.73万元,增长235.48%。主要原因是工资缴费基数调增。

    (十)农村基础设施建设支出30万元,较2016年决算数增加9万元,增长42.86%。主要原因增加3名处级领导,该挂点村扶贫经费列支增加

    (十)住房公积金支出22.35万元,较2016年决算数增加1.48万元,增长7.09%。主要原因是工资缴费基数调增。

    (十)其他支出1.12万元,较2016年决算数增0.34万元,增长43.59%。主要原因是支付退休人员购房补贴。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017政府性基金支出0.00万元,比2016年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %,具体情况如下(按项级科目统计):

    (一)×××(项级科目)0 .00万元,较2016年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %。主要原因是没有政府性基金收支。

    (二)×××(项级科目)0 .00万元,较2016年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %。主要原因是没有政府性基金收支。

    (三)×××(项级科目)0 .00万元,较2016年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %。主要原因是没有政府性基金收支。

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出495.11万元,其中:

    (一)人员经费353.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费141.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款15.07万元,同比下降38.44%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:2016年和2017年市政协遵守八项规定,未安排人员出国。

    (二)公务用车购置及运行费15.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费15.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 11 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降35.85%,主要是: 2016年和2017年都没购置公务用车,遵守八项规定,厉行节约,严格控制小车经费支出。

    (三)公务接待费0.00万元。主要用于XXXXXXXXXXXXXX等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是: 2017年市政协严格遵守八项规定

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年机关运行经费支出141.81万元,比上年决算数减少42.25%。主要原因是大楼维修已于2016年完成,维修费减少80万

    注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位,没有机关运行经费”。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019-01-23,本部门共有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(鼎财绩〔2017〕6号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:4-1 2017年度收支决算总表

    4-2 2017年度收入决算表

    4-3 2017年度支出决算表

    4-4 2017年度财政拨款收

    4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

    4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8 2017年度政府性基金支出决算表

    4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    4-10 2017年度政府采购情况表


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