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乐山市财政局2018年部门支出绩效评价报告
索引号:gsgg000147918 信息来源: 2019-01-23 15:32:39 阅读 次


  

一、部门概况

(一)机构组成。

乐山市财政局预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

(二)机构职能。

贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规,拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,承担各项财政收支管理的责任,负责政府非税收入管理,执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,组织执行政府债务管理制度和政策,负责管理全市的会计工作等。全面推进财政综合绩效管理,狠抓财政收入增长,继续优化支出结构,着力保障和改善民生;强化财政资金监管,开展预算执行中期评估和项目支出绩效评价,确保财政资金安全;不断深化财政改革,加快推进市县管理同步,促进全市理财水平整体提升。

(三)人员概况。

截止20171231日财政局机关及下属单位共批复编制222个,实际人员总数354人,其中:在编194人,聘用162人。

 

序号

单位名称

批复编制人数

年末实际人数

其中

实有在编人数

长期聘用人数

临时聘用人数

借用

 

合计

222

354

194

162

0

0

1

财政局机关

83

93

73

20

 

 

2

国库支付中心

51

47

47

 

 

 

3

票据监管中心

11

9

7

2

 

 

4

预算编审中心

8

5

5

 

 

 

5

投资评审中心

11

36

10

26

 

 

6

PPP中心

8

6

6

2 

 

 

7

公积金中心

50

158

46

112

 

 

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年乐山市财政局财政资金决算收入总额9989.32万元,其中:当年财政拨款收入6653.49万元,上年结转收入3335.83万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2017年支出决算总额为8141.56万元,其中:基本支出3093.26万元(含人员支出2873.28万元,日常公用支出219.99万元),占支出总额38%项目支出5048.31万元,占支出总额62%。从经济分类来看,工资福利支出1306.19万元,占支出总额48.98%商品和服务支出1075.38万元,占支出总额13.01%对个人和家庭补助支出1767.55万元,占支出总额2.17%其他资本性支出1846.46万元,占支出总额22.68%

(三)部门财政资金结转情况。

2017年财政资金结转下年1847.75万元,其中: 结转基本支出55.65万元,项目支出1792.1万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

1.预算编制质量。

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成2017年预算编制工作;在预算编制中,认真分析上年度预算执行情况,客观分析本年度有关政策对预算项目的影响,科学论证合理安排项目预算数,对专项预算细化,并及时报送部门预决算。

2.绩效目标。

全面贯彻落实党的十八大和市委政府经济工作会议、全省财政工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧扣“基础设施建设年”工作主题,落实省委提出的“一保运转,二保民生,三要转变财政支持产业发展方式”财政工作指导方针,继续落实积极的财政政策,着力推进供给侧结构性改革,进一步开源节流、增收节支、优化财政支出结构,加快推进财税体制改革,深入推进依法理财,创新财政综合绩效管理,促进经济发展质量和效益提升,推动全市经济与财政可持续发展。

 (二)执行管理情况。

1.部门预算执行情况。

根据财政大平台数据,财政局20171-6月、1-9月、1-12月(包括财政应返还额度)的执行进度分别为46.83%62.3%89.21%,预算执行进度较好

经核查影响预算执行进度主要是PPP项目中介服务费仅支付34.76%、专家论证咨询经费仅支付50%、创新融资调研经费与专家库建设费未使用。

2.节能降耗。

2016年电消耗38.45万元,比上年增加1.70倍;水消耗99.99万元,比上年增加1.63倍;煤气消耗4.27万元,比上年节约比上年增加1.19倍。

水费增加主要原因泊水街、较场坝、春华路职工宿舍水费因物管更换暂未收取由财政局先行垫付;电费增加的主要原因是2016年电业公司退还20132015年多收电费316261.35元。

3.“三公”经费情况。

按照中央省市的相关文件要求,控制“三公经费”支出,对公务接待费用支付做到“一事一结”,“三单”齐全。 2017年公务车运行费为50.12万元,较2016年下降31.57%2016年公务接待费决算数为16.12万元,较2016年下降55.68%2017年无因公出国经费。

(三)综合管理情况。

1.非税收入情况

2017年非税收入年初预计征收150万元。根据《中华人民共和国主席令(第八十一号)》,自20171125日起,取消会计从业资格考试,2017年实际完成上缴非税收入考试考务费133.01万元。

2.政府采购情况。

按照《预算法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,依法编制采购预算,合理确定采购需求。根据《四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》,组织实施政府采购。

3.资产管理情况。

财政局国有资产均纳入资产管理信息系统,明确资产管理信息系统专人负责。2017年通过资产清查,摸清了家底,确保资产完整性和准确性。

4.内控制度管理情况。

    根据《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《四川省内部审计条例》等规定,修定和完善了乐山市财政局财务管理制度(暂行)》、《乐山市财政局机关差旅费管理实施细则》乐山市财政局关于规范公务接待、工作会议审批的通知》、《乐山市财政局关于明确办公设备购置申请签批流程的通知》、《乐山市财政局食堂管理制度》等一系列制度规定,督促和约束全体人员严格执行,做到了有章可依。严格资金管理“收支两条线”及“专款专用”,规范资金支出程序。

5.信息公开情况。

按规定在部门网站和政府网站上同步公开了2017年的部门决算和2018年的部门预算信息。

6.绩效评价工作开展情况。

根据乐市财政绩20186号文件精神,及时组织所属单位开展绩效评价工作,各单位在规定时间内报送绩效评价自查自纠报告。

(四)整体绩效。

1.依法组织增收,财政收入平稳增长。

2017年,面对经济下行、财政收入放缓的巨大压力,财政部门积极主动采取有力措施,加强收入征管,积极挖掘收入增长点,财政收入实现稳定增长。2017年全市地方一般公共预算收入达到99.22亿元,同口径增长8.86%,圆满完成全年目标任务。

2.创新融资体系,转变支持发展方式。

整合各类政府资源,发挥财政资金引导撬动作用,转变财政支持经济发展方式,积极为重大项目建设筹集资金。扩大投融资渠道,新组建国企集团7家,推动市级政府投资基金筹建,与金融机构合作设立产业发展基金,积极为全市“挂图作战”项目、脱贫攻坚、转型升级等重点工作筹集资金。积极向上争取中央预算内投资、地方政府债券、政策性长期贷款等上级资金。大力推广运用PPP模式,全市105个项目进入财政部PPP项目库。

3.优化支出结构,全力保障重点支出。

强化财政支出管理,严格支出保障序列,确保基本运转稳定、财政平稳运行。按照中央“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的民生工作思路,进一步加大基本民生领域财政投入力度,实现脱贫攻坚、教育医疗、环境保护、社会保障、产业转型等领域的支出稳步增长。

4.深化财政改革,释放改革红利。

积极推进财税改革,改进财政支付办法,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。全面推开“营改增”试点工作。推进分税制体制改革,进一步理顺市与区管理体制,建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,实施金融保险业分税制改革。统筹各级各类资金,加大政府性基金调入一般公共预算力度

5.坚持依法理财,确保资金安全运行。

通过完善规范有序、安全高效的监管机制,进一步提高财政资金使用效益。一是强化预算单位财政财务监管。不断拓展“乐山市部门财务核算监督管理平台”监管广度和深度,324个市级部门(单位)纳入“乐山市部门核算监督管理平台”监管范围,运行账套343套,监管深度从记账凭证延伸至原始凭证。二是强化投资评审监管。加强对招标文件、合同的审查确认,严格对工程项目计价原则、进度款支付等提出审查意见;参与重大变更项目方案论证、隐蔽工程签证确认、严格工程进度款拨付审核,对项目进行全过程监管。全年共完成项目评审909个,送审金额59.15亿元,审定总额51.93亿元,审减7.22亿元,平均审减率12.22%

6.加强风险防范,严格政府债务管理。

严格按照预算法、担保法等有关法律法规,规范地方政府举债融资行为,坚决制止以地方政府购买服务名义违法违规融资。加强地方债务风险评估和预警,重点防范融资平台公司债务风险和专项建设基金等新型投融资模式带来的潜在风险向政府转移,加强对区县落实债务管理制度情况的监督,强化查处违法违规举债融资行为和问责力度。

7.加强自身建设,提升干部素质能力。

立足全面推进财政工作,深入落实上级党委各项工作部署,努力打造政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2017年,我部门预算编制质量较高,绩效目标明确,预算执行良好,非税收入及时足额上缴财政专户;严格执行政府采购规定,加强国有资产管理工作,健全内部控制制度,实现预期目标。

(二)存在问题。

1.个别项目因实施进度缓慢,导致项目经费支出进度相应缓慢;在预算编制中项目支出精细化程度不够。PPP项目中介服务费仅支付34.76%、专家论证咨询经费仅支付50%、创新融资调研经费与专家库建设费未使用。

2.预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。

(三)改进建议。

进一步加强队伍能力建设。强化业务培训,提高预算编制的科学化和精细化程度,增强财务人员预算精细化管理的意识,提高预算精细化管理的能力。

 

 

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